1.1 項目名稱：安徽省高速公路聯(lián)網(wǎng)運營有限公司內(nèi)控體系優(yōu)化提升項目
1.2 采 購 人： 安徽省高速公路聯(lián)網(wǎng)運營有限公司
1.3 項目概況：鑒于安徽省高速公路聯(lián)網(wǎng)運營有限公司（以下簡稱“聯(lián)網(wǎng)公司”）及下屬子公司安徽交通一卡通控股有限公司（以下簡稱“一卡通公司”）內(nèi)部控制與風險管理的需要，進一步優(yōu)化完善風險管理及內(nèi)控體系，按照財政部等五部門《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及配套指引、安徽省國資委《關于加強安徽省省屬企業(yè)內(nèi)部控制體系建設與監(jiān)督工作的實施意見》及公司內(nèi)部管理制度的相關要求，在現(xiàn)有內(nèi)控體系建設成果的基礎上，優(yōu)化完善上述公司的以風險管理為導向、合規(guī)管理監(jiān)督為重點，嚴格、規(guī)范、全面、有效的內(nèi)控體系，現(xiàn)擬選聘一家第三方機構提供內(nèi)部控制優(yōu)化提升咨詢服務。
2.1 采購方式：公開詢比采購
2.2 資金來源及比例：100%來自企業(yè)自籌
2.3 采購范圍：根據(jù)公司內(nèi)部機構設置及規(guī)章制度，理順現(xiàn)階段聯(lián)網(wǎng)公司內(nèi)控架構與內(nèi)控體系運行情況，出具《內(nèi)控問題診斷報告及清單》、《公司制度與內(nèi)控流程匹配表》；以風險管理為導向，開展風險識別與評估，進一步健全風險管理機制，出具《風險數(shù)據(jù)庫》《重要風險監(jiān)測預警指標》《風險管理手冊》；以合規(guī)管理監(jiān)督為重點，梳理公司應遵循的法律法規(guī)、內(nèi)部制度與外部法律法規(guī)的核心條款，出具《常用法規(guī)庫》《制度與外規(guī)核心條款統(tǒng)計匯總表》《外規(guī)禁止性條款統(tǒng)計匯總表》；優(yōu)化嚴格、規(guī)范、全面、有效的內(nèi)控體系，優(yōu)化出具《風險合規(guī)內(nèi)控“三合一”手冊》，出具《母子公司管控手冊》《內(nèi)控流程圖》《風險控制矩陣》《制度流程涵蓋的風險點、控制點、內(nèi)規(guī)核心條款、外規(guī)核心條款、流程圖數(shù)量統(tǒng)計匯總表》；健全內(nèi)控監(jiān)督機制，優(yōu)化出具《內(nèi)控評價手冊》《內(nèi)控評價流程底稿》；導完成公司2023、2024年度內(nèi)控體系自評工作，出具年度內(nèi)控評價報告；提供內(nèi)控實施、評價及咨詢的后續(xù)兩年跟蹤服務，兩年內(nèi)按照公司調(diào)整后的組織架構對第一階段成果進行修訂與完善。指導風險預警指標填報，為公司后續(xù)與內(nèi)部控制相關的信息系統(tǒng)建設工作提供必要的配合。出具2023、2024年度內(nèi)控體系工作報告，指導完成2024年度重大風險評估報告等；培訓及宣貫。
2.4 合同包劃分： 共分為1個合同包
2.5 最高限價：35萬元
2.6 計劃服務期：26個月
3.1 本次采購要求供應商須同時具備：
（1）資質(zhì)最低要求：
在中華人民共和國境內(nèi)注冊的獨立法人，持有有效營業(yè)執(zhí)照。
（2）業(yè)績最低要求：
2018年1月1日至今（以合同簽訂時間為準），供應商至少具備一個單項合同金額不低于30萬元的風險或內(nèi)控體系建設或優(yōu)化咨詢服務項目。
注：業(yè)績須提供合同掃描件，至少包括合同首頁、服務內(nèi)容頁和簽字蓋章頁，若合同無法體現(xiàn)簽訂時間、服務內(nèi)容等評審相關要素，須提供業(yè)主單位（甲方）出具的加蓋公章的證明材料掃描件，否則該項業(yè)績不予認可。
（3）團隊配備最低要求：
①項目負責人1名，具備以下資格條件：
負責人須為響應單位的在職職工；2018年1月1日至今（以合同簽訂時間為準）至少在一個單項合同金額不低于30萬元的風險或內(nèi)控咨詢項目中擔任項目負責人；且具有CPA/CIA/CISA/CMA/CMC資質(zhì)之一。
②項目團隊其他成員（不含項目負責人）3人（含）以上。
注：①業(yè)績須提供合同掃描件，至少包括合同首頁、服務內(nèi)容頁和簽字蓋章頁，若合同無法體現(xiàn)簽訂時間、合同價款、服務內(nèi)容、項目負責人姓名等評審相關要素，須提供業(yè)主單位（甲方）出具的加蓋公章的證明材料掃描件，否則該項業(yè)績不予認可；
②須提供項目負責人資質(zhì)證書復印件，并加蓋供應商公章；
③須提供項目組所有成員近6個月社保繳納證明材料（2023年2月以來）；供應商法人代表為項目組成員的，無須提供社保繳納證明材料；項目組成員在供應商的分公司繳納社保并提供繳納證明材料的，視為滿足詢比要求；
④供應商業(yè)績與項目負責人業(yè)績允許為同一業(yè)績。
（4）信譽要求最低要求：
①未被責令停業(yè)，暫扣或吊銷執(zhí)照，或吊銷資質(zhì)證書；
②未進入清算程序，或被宣告破產(chǎn)，或其他喪失履約能力的情形；
③在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)（http://www.gsxt.gov.cn）中未被列入嚴重違法失信企業(yè)名單；
④在“信用中國”網(wǎng)站（http://www.creditchina.gov.cn）中未被列入失信被執(zhí)行人名單；
⑤在近三年內(nèi)（自響應文件遞交截止之日向前追溯3年）供應商或其法定代表人、擬委任的項目負責人未有行賄犯罪行為。
⑥其他要求： 無 。
3.2 聯(lián)合體：本次采購不接受聯(lián)合體報價。
3.3 單位負責人為同一人或者存在關聯(lián)關系的不同單位，不得同時參加項目比選，違反規(guī)定的，相關參選均無效，以國家企業(yè)信息公示系統(tǒng)http://www.gsxt.gov.cn/index.html查詢?yōu)闇省?
注：關聯(lián)關系指公司控股股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員與其直接或者間接控制的企業(yè)之間的關系，以及可能導致公司利益轉(zhuǎn)移的其他關系。
4.1供應商應在遞交響應文件的截止時間前登錄安徽交控招標采購平臺，選擇所參加的合同包，自行下載詢比文件及相關資料。未按規(guī)定在安徽交控招標采購平臺下載詢比文件的，后續(xù)將不予接收其響應文件。
4.2詢比文件獲取相關注意事項
（1）潛在供應商須登錄“ 安 徽 交 控 招 標 采 購 平 臺 ” （ 網(wǎng) 址 ： https://zcpt.ahjkjt.com）參與本項目采購活動。首次登陸須辦理注冊手續(xù)，請務必選擇注冊為“供應商角色”類型。注冊流程見安徽交控招標采購平臺“用戶注冊”欄目， 咨詢電話：010-86392341。因未及時辦理注冊手續(xù)影響參加采購活動的，責任自負。
（2）已注冊的潛在供應商可登錄安徽交控招標采購平臺直接獲取詢比文件。本項目的詢比文件及其他資料（含澄清、答疑及相關補充文件）通過安徽交控招標采購平臺發(fā)布，采購人/代理機構不再另行書面通知，潛在供應商應及時關注、查閱安徽交控招標采購平臺。因未及時查看導致不利后果的，責任自負。
（3）已注冊的潛在供應商若注冊信息發(fā)生變更（如：與初始注冊信息不一致）， 應及時網(wǎng)上提交變更申請。因未及時變更導致不利后果的，責任自負。
（4）本項目采用全流程電子化采購方式，潛在供應商須辦理 CA 數(shù)字證書（以下簡稱 “CA”），CA 用于電子響應文件的加密、簽章及上傳；CA 鎖 辦 理 詳 見 《 關 于 安 徽 交 控 招 標 采 購 平 臺 數(shù) 字 證 書 辦 理 的 須 知 》 （ https://zcpt.ahjkjt.com/#/anhui/secondIndex?type=userGuide ）； 咨 詢 熱 線 ： 010-86392341。
（5）若潛在供應商/供應商已在安徽合肥公共資源交易中心辦理過AHCA或CFCA數(shù)字證書，可在安徽交控招標采購平臺下載相關編制工具和驅(qū)動安裝后驗證是否能夠進行簽字及簽章，無需再次辦理安徽交控招標采購平臺CA數(shù)字證書，咨詢電話：010-86392341。
（6）電子響應文件必須使用“安徽交控投標編制工具”制作生成并上傳。下載地址：https://zcpt.ahjkjt.com/#/anhui/secondIndex?type=downloadArea，使用說明書及視頻教程下載地址:https://zcpt.ahjkjt.com/#/anhui/secondIndex?type=userGuide。
響應文件遞交的截止時間為2023 年 9 月 12 日 9 時，供應商應在截止時間前通過安徽交控招標采購平臺上傳電子響應文件。
響應文件的遞交截止時間到后，采購人將于_安徽交控招標采購平臺_組織響應文件的線上啟封會議。供應商需在線準時參加啟封會議，并按詢比文件規(guī)定的時間進行解密操作。
無。
本次采購公告在安徽省交通控股集團有限公司（網(wǎng)址：http://m.wwwinstantcredit.com）、 “ 安 徽 交 控 招 標 采 購 平 臺 ” （ 網(wǎng) 址 ：https://zcpt.ahjkjt.com/）上發(fā)布。
采 購 人：安徽省高速公路聯(lián)網(wǎng)運營有限公司
地 址：合肥市高新區(qū)南崗科技園響洪甸路1200號（機場高速公路監(jiān)控中心）
郵政編碼： 230088
聯(lián) 系 人： 孔工
電 話： 0551-68166267
電子郵箱： 823471969@qq.com
安徽省合肥市西藏路1666號 皖ICP備07001138號-1 本站支持IPV6訪問
